você precisa fazer a devolução dos produtos e depois fazer uma nova venda utilizando o crédito gerado pela devolução como parte de pagamento de uma nova venda, e completar com o dinheiro faltante

Esse credito fica no conta corrente de cliente mas vc pode puxar ele direto na finalização da venda , porem o cliente precisa ter saldo positivo

e vc precisa ter a forma de pagamento do tipo " vale credito" cadastrado

- Clicar no botão INICIAR INVENTARIO

- Digitar os Produtos

- Tirar Listagem de Diferença (ao tirar a listagem verificar as diferenças)

- Na hora que for gerar a listagem de diferença você poderá escolher se que ou não incluir as consignações, a listagem sairá primeiro em um Preview na tela de onde poderá ser impressa ou salva em arquivo ou mesmo enviada direto por Whatsapp.

É IMPRESSINDÍVEL QUE A LISTAGEM SEJA GERADA ANTES DE EFETIVAR CONTAGEM !!

- Efetivar Contagem

- Ao efetivar a contagem O Sistema dará as entradas e saídas automaticamente para acerto do estoque e assumirá a quantidade contada de cada produto como sendo a quantidade em estoque e o que não for contado será ZERADO.

Tela Inicial:

Barra de Operações:

Tela de Lançamento de Produtos e quantidades:

Listagem de Diferenças:

1) Para fazer a movimentação de estoque você deve lançar os produtos em consignação, para tal você deve cadastrar um representante como "FEIRA" ou o nome do evento de destino das peças. Lançadas as peças na consignação o sistema dará as baixas referentes e registrará no histórico dos produtos lançados na consignação.

2) Após esta etapa de movimentação de estoque e relação de peças para o evento, deve-se fazer a emissão da NFe para o transporte, para tal basta abrir uma nova NFe com os dados do destinatário e nos produtos importar da relação consignada para evitar a redigitação, após isso, assina e transmite.

3) Quando retornar do evento, deve-se abrir a consignação, devolver os produtos para o estoque pelo menu Movimentação > Baixa de Consignações.

4) Após devolver os produtos, vá em gerenciador de documentos fiscais, faça uma cópia da NFe associada ao evento e troque os dados de destinatário, tipo para entrada e o CFOP dos produtos depois é só salvar, assinar e transmitir.

5) Todo o processo de ida e volta está concluído, com as saídas de estoque e o documento fiscal e também as entradas com seu documento fiscal.

Como abrir uma Consignação:

Basta começar a digitar o nome da Representante e ele virá preenchendo o restante.

Vl Atacado e Vl Dolar : Varia de acordo com a tabela

Após preencher é só clicar no botão “Abrir Consignação”

Após aberta a Consignação do representante desejado temos a tela com as informações onde podemos Excluir um produto clicando no ícone da Lixeira a esquerda ou para editar no Ícone do Lápis.

Ao clicar no ícone de “Incluir Produto” abrira a tela seguinte:

Como Incluir um Produto na Consignação:

Na tela de Incluir um produto na consignação temos Código Externo, através da lupa ao lado direito podemos buscar direto do cadastro de produtos

Podemos incluir também através do “Código do Fornecedor”

A data de lançamento já vem preenchida com a data do dia

A data de retorno e preenchida coma data de 1 semana depois

O Valor do Produto já vem preenchido de acordo com o valor cadastrado e a tabela escolhida

Observação é um campo para anotar alguma peculiaridade

Como Alterar um item da Consignação:

O Botão de “Alterar Produto” é semelhante ao Incluir.

No botão de “Incluir Produtos c/ Leitor” temos a opção de buscar tanto pelo Codigo de barras quanto pelo código da peça do Fornecedor , ambos preenchidos previamente no cadastro.

No botão “Mais Opções” temos :

Imprimir Romaneio:

Lista as Consignações pelo período de acordo com o tipo Data de Retorno ou Retirada obedecendo as opções mostradas :

Imprimir Romaneio:

Lista as Consignações pelo período de acordo com o tipo Data de Retorno ou Retirada obedecendo as opções mostradas :

Tabela de Preços:

Aqui será aplicado os valores de acordo com a Tabela selecionada

Aqui você estabelece o Inicio da sua lógica de controle, com uma Categoria PAI que funcionaria como um Guarda-chuva para as categorias filho, como no exemplo acima no RECEBIMENTO DE VENDAS você teria todas as formas de pagamento e nas DESPESAS FIXAS seriam as contas mensais.

Nesta tela você configura todas as opções de todas as suas formas de Recebimento incluindo as taxas e opções como parcelamento mas antes você precisa ter um PLANO DE CONTAS

O emissor de NFCe é uma ferramenta simples e prática, contendo somente o que se precisa para emitir o NFCe.
Para lançar os produtos que farão parte da NFCe você poderá serguir por 3 caminhos:
Inserindo produtos manualmente seja pelo código, código de barras, descrição ou "DIV", com seu valor unitário e quantidade.
Inserindo um "Recebimento" que ao clicar a plataforma solicitará o número de controle do recebimento em questão.
Buscando uma pré-venda previamente lançada, ao clicar em "PRÉ-VENDA" a plataforma exibirá a tela de busca para que seja selecionada e confirmada a inclusão.
Após o carrinho preenchido basta clicar em "FINALIZAR".

Na tela de finalização como poder ser visto você tem a opção de identificar o cliente estrangeiro ou não, informação de desconto e formas de pagamento.

Após preencher os dados de finalização do cupom e clicar em emitir, será apresentada esta tela de preview para que o cupom possa ser impresso ou salvo pelo usuário.

Aqui é feito o gerenciamento dos cupons emitidos, para exibição o usuário preenche o filtro de datas e status dos cupons fazendo com que eles apareçam na grade de visualização e efetue as diversas operações disponíveis.

Para inutilizar uma numeração basta clicar em "INUTILIZAR Nº" e será apresentada esta tela na qual deverá ser preechido o número a ser inutilizado, a série e o ano juntamento com a justificativa que já vem com a escrita padrão que é a mais comum, após processar será mostrado o comprovante em tela para impressão.

 Nesta tela você encontra a lista de tabelas de preços cadastradas e seus valores de referência e índices aplicados.

 As tabelas de preços trabalham com índices multiplicadores sobre o valor de referência do produto, ou seja se utilizará o valor de venda ou valor de atacado para aplicar o multiplicador.

Em um determinado momento surgiu a necessidade de desenvolvimento de um sistema de controle e gerenciamento de consignações que fosse em nuvem, nesse momento surgiu o VENDEUR, hoje Plataforma VENDEUR. Pois com o passar do tempo e implementações de sugestões por parte de nossos assinantes e também a pedidos deles, transformamos o que antes era um gerenciador de consignações em uma Plataforma ERP com um ecosistema completo. Uma Plataforma idealizada por consultores especializados na fabricação e venda de joias e semijoias.

Por isso apresentamos o VENDEUR, A PLATAFORMA DEFINITIVA PARA O RAMO JOALHEIRO

 Na tela de Cadastro de Origens você encontrará 3 ícones: "Nova Origem", "Editar Origem" e "Excluir Origem".

 A tela de edição e cadastramento é a mesma na qual deve ser preenchida uma descrição para a origem e selecionar o(s) usuário(s) que terão acessos a elas.

 Ao abrir o módulo de Venda Direta ou Pré-venda, a tela apresentada será esta com duas opções, Nova Venda e Pesquisar Vendas.

 Ao clicar em Nova Venda será apresentada esta tela para preenchimento na qual constam informações sobre o cliente, representante(s), a tabela de preços a ser aplicada e a origem da venda.
 Caso seja preenchido os dois representantes a plataforma entenderá que é uma venda compartilhada e na análise de vendas por vendedores será divida entre os dois em questão.
 A tabela de preços precisa estar previamente cadastrada para ser selecionada e aplicada à venda.
 A origem também precisa estar previamente cadastrada, ela serve para informar a Plataforma de onde se originou a venda, se no caso da empresa padrão ou algum outro ponto de venda ou envento, assim a plataforma fará a separação para análises futuras.

 Ao finalizar o preenchimento dos dados da venda, será apresentada esta tela para lançamento dos produtos que compoem a venda. Onde tem duas opções para se incluir o produto na venda.
 "Incluir Produto" tem mais opções de inclusão como: buscar o produto, alterar valor e quantidade.
 "Incluir c/ Leitor" não tem as mesmas opções, aqui somente é colocado o código de barras do produto e a plataforma incluirá o produto com quantidade 1 e o valor correspondente a tabela de preços.

 Como pode ser observado, nesta tela o produto pode ser lançado pelo Código Externo, Código de Barras e Código do fornecedor, além de ter o recurso de localização do produto.
 O valor do produto pode ser alterado mas somente mediante autorização de um usuário com nível de acesso mais elevado.
 Por padrão o produto precisa ter saldo para ser incluso na venda, mas caso seja do interesse do assinante, nas configurações isso poder ser desabilitado.
 O campo do código do produto aceita o código "DIV" para a inclusão de produto não catalogado, ao digitar "DIV" no código o campo de descrição será habilitado para descrição do item e o valor também ficará em aberto para preenchimento.

 Após lançar os produtos chegou a hora de finalizar sua venda, para isso basta clicar no botão "Finalizar Venda" que será apresentada a tela acima. A mesma é bem intuitiva e prática para a finalização.
 Na primeira etapa você encontra as informações de frete e desconto, as mesmas sairão informadas no romaneio da venda.
 Já na segunda etapa deverá ser escolhida a forma de pagamento que deverão estar previamente cadastradas e fazer alguma observação que se faça necessário. Cada forma forma de pagamento possui sua forma de preenchimento de acordo com seu tipo.
 Na terceira e última etapa você deverá conferir as informações e concluir a operação, no caso da Data da operação a mesma só pode ser editada por usuários de nível de acesso elevado, as demais opções são formas de impressão do romaneio e se a venda gerará cashback para o cliente (precisa estar habilitado nas configurações).
 Ao clicar em concluir a Plataforma fará as baixas de estoque, registrará os históricos tanto do produto como do cliente, fará lançamentos referentes aos controles financeiros e emitirá o romaneio de acordo com a opção selecionada.

Nessa tela você pode incluir um Representante novo ou editar os dados de um já cadastrado ou fazer a exclusão, também aqui você pode gerar a grade em Excel ou enviar uma senha para o email cadastrado.

Essa tela possui os campos de preenchimento

Na barra de pesquisa podem ser digitados: código ou parte da descrição de produtos, nome de clientes, nome de representantes, nome de fornecedores e o mês de aniversário. Ao digitar será mostrada uma lista dos dados encontrados.

No dashboard você encontra algumas informações pertinentes de forma rápida, os dashboards podem ser personalizados por usuário, basta fazer uma solicitação ao suporte e informar quais as informações serão disponibilizadas e para qual o usuário.

Para cadastrar um produto, siga os passos abaixo:

1 - Acesse o menu à esquerda e clique em "Cadastro" > "Produtos".

2 - Clique no botão "Cadastrar Novo".

3 - Insira as informações do produto, bem como a imagem principal associada a ele.

4 - Preencha os campos obrigatórios, como grupo, subgrupo, fornecedor, tipo de produto, tipo de entrada e valores.

O código do Produto é sequencial e automático compondo com o Grupo o Código externo

O Código do fornecedor é um campo livre (pois cada fornecedor tem seu formato)

O NCM  NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) é um código de oito dígitos obrigatório em notas fiscais e documentos de importação no Brasil e no Mercosul. Ela identifica a natureza e o tipo da mercadoria, padronizando a classificação fiscal para calcular impostos (como IPI, ICMS, PIS/COFINS) e controlar o comércio exterior

A coleção é um campo pré-preenchido mas que permite inclusão/Exclusão/Alteração ao clicar no Ícone da Lupa ao lado

O Campo de descrição é onde o nome do produto e colocado de forma a identifica-lo em buscas e etiquetas

A descrição da NF e o mais conciso possivel de acordo com o que vc deseja que apareça na Nota Fiscal

O campo "Tipo" é pré-cadastrado e fixo onde se escolhe o tipo do produto por exemplo: Jóia , Ouro, Roupa,Serviço

O Fornecedor é um campo aberto mas se quiser fazer o cadastro do mesmo sem sair dessa tela , basta clicar Ícone do "+" ao lado que a tela de cadastro de fornecedor abrirá por cima pra efetuar o detalhes sem que a inclisão do produto para ou seja fechada ,depoisde cadastrado é só continuar.

O tipo de entrada é um campo pré-cadastrado e fixo para informar a procedência do produto.

O Campo "Observação" é aberto e serve para detalhar alguma individualidade do produto.

Clicando seta para a próxima tela:

Aqui é onde se faz os cálculos dos produto com todas asuas nuances que forem necessárias

Como peso , Quantidade (opis no cadastro vc já pode dar a primeira entrada pra gerar um saldo inicial)

Ao lado do "Custo R$" possui um Ícone de uma "Calculadora" para abrir atela do custeio:

Que é onde se inclui os detlhes que formam o custo produto como por exemplo: Embalagens, Frete, Pedras e o mais for necessário.

Voltando a tela de cálculo existe o botão de Ficha Técnica que é onde se detalha o que for necessário como , Pedras e Brilhantes ou Banhos
Incluido, Alterando ou excluindo

O botão Desmembramento serve para separar os produto sob o código principal , por exemplo "por cores" ali se inclui subprodutos com o mesmo código mas com Siglas para diferenciá-los na movimentação

5 - Clique em "Salvar" para concluir o cadastro do produto.

A tela principal do cadastro de produtos inicialmente não mostra nenhum produto, pois os mesmos devem ser filtrados pela busca ou pelo filtro avançado.

Após selecionar os filtros desejados e depois aplicá-lo, você então terá acesso a todos os dados do(s) Produto(s) da grade, assim como outras opções que veremos com mais detalhes a seguir .

A Separação de Produtos é onde você pode devolver ao fornecedor / emitir etiquetas avulsas / Transferir produtos para outras loja (desde que tenham o TOKEN da mesma) / Gerar Link de mostruário (da mesma maneira que na tela anterior.

Aqui nesta tela você precisará colocar o Token da empresa de destino para que a Plataforma a localize e envie os produtos para ela.
Na opção de manter o fornecedor original:
"SIM" - O fornecedor da empresa de origem também será cadastrado na empresa de destino caso não seja localizado.
"NÃO" - O fornecedor do(s) produto(s) enviados será a empresa de origem.
Ao confirmar a Plataforma dará as saídas de estoque na empresa de origem e as entradas e cadastramentos na empresa de destino e fará a impressão do romaneio de transferência com uma numeração de controle que poderá ser utilizada para reimpressão caso necessário.

Nesta tela você monta o filtro desejado para localizar os produtos e ao clicar em processar, na grade de produtos só aparecerão os produtos que obedecem aos critérios aplicados. Com a grade preenchida você pode fazer as várias operações disponíveis na tela.

Na tela para gerar o mostruário, você conta com opções como: validade, se vai constar valor e qual o valor.
"VALIDADE" - O mostruário ficará disponível pelo tempo determinado, após este tempo o mostruário não estará mais acessível.
"VALOR DO PRODUTO" - Aqui você tem a opção de "sem valor", "valor de venda", "valor de atacado" ou até mesmo a tabela de preços que será aplicada, legal né? Caso o valor selecionado seja uma tabela de preços que tem seu valor aplicado menor que o valor de cadastro, no produto será apresentado um destaque "ribbon" com o percentual de desconto aplicado, caso não queira este destaque, bastar marcar a caixinha de "Não mostrar ribbon de destaque".
Escolhendo as opções desejadas será disponibilizado um link ao poderá ser copiado para a área de transferência e colado onde desejar ou enviar por email e/ou whatsapp para o cliente direto pela plataforma.
Assim você poderá mostrar seus produtos a seu cliente sem a necessidade de transitar fisicamente com as peças.

Ao clicar no Botão do calendário na grade ou nas setas a direita inferior da barra onde está escrito "Histórico de Produtos" você consegue acesso a toda a movimentação da peça desde a data informada, caso queira um período anterior é só mudar a data.